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招聘人数：1人

职责义务
1、 负责酒店总分类账户的核算；处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等账目的汇总；负责月底会计核算的结账工作。
2、 做好成本控制营业核算的账目及报表核对工作。
3、 正确处理各部门的费用划分及核算工作，按预算对费用进行控制；月末对各部门分析出具报告。
4、 完成总账与明细账、一级账与二级账会计核对,对需要调整的账项要附有凭证附件并报总会计师批准，做好调账记录,保证做到调账有依据、账账相符。
5、 督促各组会计严格划分收入、成本和费用界限，按权责发生制及时处理账务工作，不乱摊成本，不乱挤费用，做到预提、摊销均有依据。
6、 根据酒店和部门需要，提供会计核算数据。
7、 做好转账凭证的电脑输入、记账和会计账簿打印工作。
8、负责各类保险的续保、保费承付和索赔工作。
9、每月协助总会计师定期按规定的要求归档原始凭证和会计报表，并负责建立会计资料档案，做好经济资料的保密工作。
10、协助会计师事务所完成酒店年度财务审计工作。
11、检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。
12、完成供应商对账调节表。
13、在发出支票之前确保所有支票已被批准。
14、每月准备应付账款余额统计及相关报表。
15、负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。
16、为防止重复付款，所有完成付款流程的文件和发票都要加盖“已付”章。
17、执行所有应付帐款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。
18、确保所有数据都有备份。
19、每月负责与成本控制主管核对所有进货数量。
20、负责安排所有付款凭证的装订工作。
21、对预付货款进行跟办，与采购部，收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。
22、每月负责填写银行存款余额调节表。
23、执行应付所有的日常工作及月结工作。
24、与供应商联系并解决相关问题。
25、登记所有使用的支票，确保空白支票的存放安全。填写报废支票记录并上交财务经理签字。

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