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职位概述
财务部的一个重要成员，协助处理记帐凭证和报表等事宜。

主要职责﹣(职务的主要工作)
·           熟悉酒店前台收银、城市挂帐和应收帐的运作程序。
·           确保所有接收的帐务符合信贷规定及要求，且凭证齐全。
·           确保信贷客户的资料完整性，包括客户名称、地址和其他相关信息等。
·           确保帐单金额准确无误。
·           每日在系统中对应收帐款进行相应的更新。
·           负责监控及催收逾期帐款。
·           按照规定为客人或员工做折扣减免。
·           协助解决有争议或有问题的帐目。
·           打印应收帐帐龄报表及应收帐目报表并与总帐进行核对,负责对帐龄报告进行分析。
·           协调信贷会议。
·           及时寄出帐单。
·           维护应收帐文件存档系统。
·           处理相关城市挂账的信函和询问。
·           定期检查各站点备用金，并对各营业点收银机数据进行开单检查。
·           审核和匹配发票、送货单与采购申请单上的各项内容是否相符。
·           检查货品单价确保与合同价相符。
·           每周呈报支票，等待上级批准。
·           在系统中对应付帐款进行相应帐务处理。
·           维护应付记录文件存档系统。
·           计算旅行社佣金。
·           处理信用卡业务。

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