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岗位职责
1、进行营业收入的明细核算工作:
(1)审核审计组转来的稽核日报表,检查报表的平衡关系;
(2)检查出纳营收汇总表上营业款是否与稽核日报表上反映的营业款相符;
(3)一切无误后,按日编制收入凭证。
2、做好各部门费用的分配结算工作(包括但不限于):
(1)根据行政人事部按部门审核好的工作餐费用,分配各部门工作餐费用;
(2)根据商务中心转来的内部复印、传真单据,进行费用分配;
(3)根据总机转来的内部电话单,进行电话费分配;
(4)根据洗衣场转来的洗衣单据,进行洗涤费用的分配;
(5)根据行政人事部转来的社会保险、公积金交款情况结合工资表中的扣除数对各部门进行分配;
(6)根据工程部能源消耗情况及实际付款情况,进行能源费的核算;
(7)根据车队转来的汽油费情况,进行各部门用车分配;
(8)按核算要求进行植物租摆、花卉、劳保、职工用餐等费用的分配;
(9)按核算要求进行每月计提税金、待摊费用的摊销、固定资产折旧、无形资产的摊销等核算。
3、与出纳做好交接,审核原始凭证并编制费用核算记帐凭证。
4、每月在出报表前审核银行余额调节表,查明未达帐原因,催促经办人报帐。
5、与各单位核对应收款(借款、各用金等)项并进行催缴。
6、核算应付工资(包括但不限于):
(1)复核人事部转来的工资核定表,提取当月应付工资;
(2)复核工资、奖金发放表;
(3)根据工资总额按规定比率提取应付工会经费。
7、资产台账管理。
8、配合总账会计做好每月财务分析、运营报告及预算的编制。
9、完成主管交办的其他工作。
岗位要求
1. 大专以上学历,财经类专业,会计员以上职称。有同岗位工作经验1年以上
2. 具有核算账务处理能力。
3. 熟练使用电脑办公自动化软件。
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