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岗位职责:
1.收集每天收货部的收货记录汇总表及相关发票,审核每日仓库的收货汇总表。
2.核对发票上的数量、单价是否与采购申请单、仓库补货单、月结收货记录和其他凭证相符。
3.审核发票及购货单上的签署及印章。
4.审核发票的真伪及发票上的数量、单价与合计金额的准确性,确保正确无误。
5.按收货记录分别输入电脑。审核并确保支付与电脑入账一致,防止重复支付。
6.审核并确保记账凭证的金额与应付明细账相符。
7.对应付款、其他应付款等债权债务进行分析,督促清理。
8.与供应商保持良好的协作关系,定期与供应商核对账务。
9.依据应付账款凭证填写银行贷记凭证,及时支付货款。
10.编制预付定金、往来账的记账凭证,登记明细账。
11.编制、打印应付账款月报、明细帐表,做好存档工作。
12.完成每年年中、年末往来账务的征询函及复核性记录工作。
13.完成上级领导交办的其他工作。
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