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一、岗位职责:
1、负责集团审计项目的具体实施,包括对相关报表、文件、记录、报告的审核与回顾,对政策和流程的准确与有效实施的审核等;
2、审核集团内部各公司每月资金流水情况,是否与账单一致,是否有正负冲抵现象,查实上月未达账项,抽查大额支出是否正确。
3、审核集团内部与酒店的签单挂账款项,核对是否由指定人员审批,挂账金额是否正确。参与集团年底财务审计,对集团各公司财务状况和经营成果,年经营责任制指标完成情况进行审计。协助根据内审结果优化运营和财务管理制度。
4、完成上级领导交代的其他工作。