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1、协助制定应收管理办法、应收分析指标、应收报表框架;
2、协助梳理评估流程制度，实时监控;
3、及时、安全收回款项，每月定期跟进收款进度，处理账实差异，优化系统收款功
能；
4、组织、检查应收会计进行对账，确保按照客户要求及时准确核对应收款项；
5、协调解决推动优化电子账单系统性能，扩大账单送达范围，提升账单服务满意度；
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