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1、 计算工资和员工个人收入所得税,打印工资报表,及时送交领导审批;
2、 申请银行支票,将工资软盘及支票及时送至银行,由银行输入到员工存款帐户上或将领导审批后的工资表交总出纳发放;
3、 每月把工资、各种福利通知单及工资变动表分别装订成册妥善保管,注意保密;
4、 对员工工资、福利、津贴等各个时期的发放标准和变动情况每年做出对比和分析,并编制情况报告;
5、 会同有关部门根据本部门经营状况,认真核定固定资产需用量,并随着经营情况的变化进行调整;
6、 了解分析固定资产的使用和完好状况,为编制固定资产更新和维修计划提供资料;
7、 对购置、调入、内部转移、租用、封存、调出、报废的固定资产,要督促有关部门或人员办理相关手续;
8、 定期做好固定资产的盘点工作,发现问题查明原因,分清责任,提出改进意见,并按规定办理相应手续;