• 五险一金
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• 岗位晋升
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• 节日福利
• 生日派对
• 年终奖金
• 月休八天
• 职业规划

【工作职责】
财务出纳的日常工作，财务部对内、外部的联络和跟进，协助行政主任工作。
【工作内容】
1.  日常费用报销；
2.  营业收入的点算和送行；
3.  日常网银付款、工资及餐补发放；
4.  日常MC系统采购下单及收货并做好食品采购方面的联络工作；
5.  现金和银行日记账的编制，录入金蝶系统现金日记账及银行日记账；
6.  现金流量表和酒管旬报表的编制及发送；
7.  根据订货单验收所有到货和索证检验，收/发货单签收，编制收货报表；
8.  月末各部门备用金盘点，仓库及各营运部门的物品盘点；
9.  进销存系统的录入及月末盘存核对；
10. 银行回单提取、核对；
11.日常现金预算及资金调拨；
12.西软挂账核销；
13. 日常发票购买，增值税专用发票开具，及月末发票核对，进项发票认证等；
14. 办理银行开户销户及办理证照送件等工作；
15. 各项费用请款；
16. 与母公司、集团及关联公司的文书交换等；
17. 固定资产盘点；
完成上级领导交派的任务。

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