岗位职责及要求:
1.每月6日前审核并整理好各挂账单位账单报送给销售部负责人进行催收。
2.每日及时收回的应收款在前台系统中进行销账,保证应收款的真实性,及审计工作。
3.每月10日前完成上月应收帐款分析,向财务总监及部门经理提供专项汇报。
4.每月10日前完成上月帐单的送达及邮寄工作。
5.每日将挂账单位到账金额及时反馈给销售部负责人,以便于了解到账到情况。
6.对超过挂帐期的单位,及时通知销售部门停止挂帐消费或采用相应政策,对本地的单位每周上门催收一次,外地的每周电话或信函催收一次,必要时组织上门催收,在月度分析中重点反映。
7.会计初级,会计证, 已婚已育,新都本地人优先;
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你的综合竞争力排名为第
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