1、须对每一物品之存放空间做好规划，并建立一份各项物品使用安全存量（此安全存量由成控、使用单位及仓管人员一同订定）。
2、依物品类别将物品分开排放整齐并应编排物料号码以利输入计算机便于管控。
3、在各储藏位置贴上卷标识别，便利进、出取货及盘点作业。
4、在定期盘点时发现仓库之存货低于安全存量时，确定该项物品是否需要续购，若是需要则填写「请购单」交部门主管签字后送交采购部。填明：      前次采购数量、日期、单价、存量、本次采购数量。
5、请购单送采购叫货，进货验收后物品依各摆放位置摆放妥善。
6、物品摆放时须调整，将旧物品放于新进物品的前面或上面，若有标明日期者则按有效日顺序排放，以利发货时符合【先进先出】之原则。
7、请购入的大型或专用物品则直接送使用单位签收，勿需入共享仓库。
8、请购单可分批交货，并少量购买，多次送货，使库存量减至最低，有效降低成本。
9、每月由仓管盘点所有存货，由财务经理稽核，并将滞用品列成清单送交各部门确认，若确为不再使用之物，则将之清理，以清出储物空间。
10、于规定时间内发放物品。
11、依各项领货单上之品项及数量发放（发货注意先进先出原则）。
12、仓管填写实际发货数量于领货单上，请领货者确认无误后签名表示已将货物领走。
13、仓管更新存货登记卡（注明：发货数量及结存数量）。
14、仓管每10日整理领货单，并依领用单作业流程将单据送交财务部。
15、进货时仓管验收之后，依「请购单」直接发货。
16、仓管及使用部门主管皆须于送货单上签名，勿须再填领料单，直接以送货单代理即可。

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