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1. 确保根据酒店政策执行工资计算及发放程序，并确保所有工资和福利准确真实。
2.汇集、保管收到的现金、支票、信用卡单据等并存入银行，按酒店政策程序、商务需求、当地银行的规定和实际操作来进行零用现金的支付。
3.与财务总监委派的见证人一同从投款保险柜中取出前一天所有收银点的投款信封，并对照投款记录进行核实。
4.编制总出纳日报，提交收入审计及总会计师审核。
5.编制总出纳日报，提交收入审计及总会计师审核。
6.返还（前台）宾客服务工作人员的现金支出。
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