• 五险一金
• 技能培训
• 带薪年假
• 管理规范
• 包吃包住
• 岗位晋升
• 人性化管理
• 内部调动
• 节日礼物
• 员工生日礼物

1、负责审核每日的现金收入，并编制总出纳日报表。
2、负责酒店前台及所有餐饮区域的备用金审核。为酒店各收银台和外汇交易准备充分的现金。
3、协助财务部完成有关与银行的业务往来。
4、准备充分的零用金以备正确的对批准了的零用金请求借出资助和支出。
5、编制零用金每日报告以显示零用金资金的运动。
6、熟悉酒店内用于付款的会计自动化系统。
7、解答所有报销人员，关于报销方面的咨询，并审核报销付款凭证。
8、建立银行票据登记簿，记录银行票据的使用情况。作废的票据加盖作废章。银行票据登记簿每月提交财务总监审核。
9、在取得财务总监的授权后，根据银行信息在系统中更新外汇兑换率。准备和递交关于外汇交易每日报告及外汇交易产生损失的原因说明。
10、根据审计的要求，确保保险箱钥匙的安全和保险箱密码保密。
11、审核和处理所有收货记录，及时准确地录入应付账，并且审核汇总收货记录与采购申请表，作为付凭证的依据。
12、根据相关标准操作程序, 地方标准操作程序, 财务账户和操作指南审核应付款明细。
13、审核、准备和提交资金支付凭证至财务总监和总经理审批。
14、根据审批完毕的资金支付凭证，完成相关银行支付操作。
15、确保所有完成支付的凭证均有加盖‘已付讫’的章印。
16、解答所有商业债权人，关于付款方面的咨询。
17、整理保存所有付款发票的记账联，通常与资金支付凭证一并存放。
18、月结期间，确保应付明细账与总账之间账户平衡。
19、编制和审核应付账款账龄分析表和科目余额试算平衡表，若有差异及时调整。
20、履行所有其他应付账款的职责。
21、负责应付账款方面定期的内部审查和其他相关工作。
22、服从任何其职责范围内的任何调派。

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