• 五天工作制
• 五险一金
• 包吃包住
• 带薪年假
• 岗位晋升
• 员工生日礼物
• 专业的团队
• 广阔的平台
• 浓厚的文化
• 系统的培训

职责范围:
 
确保所有销售收入被适当的记账，并完成所有的相关报告。
 
主要职责：
1. 确保既定的政策和程序得以贯彻执行及遵守
2. 准备餐饮销售日常汇总，每日收入汇总表和住店客人高额日报表。
3. 检查餐饮和前台收银员的相关报表。
4. 审查日常销售概况，包括每天的销售汇总和影响客账和挂账控制的交易事宜。
5. 检查和核对总出纳日汇总表必须对应电脑系统现金收入数据日报。
6. 检查由总出纳准备的日常现金收据与银行单和收到的支票清单调节表。
7. 检查日常进账核数支票登记薄，并确保所有的支票被及时的存入银行。
8. 记录及跟踪在长假期中的额外现金要求及返还记录。
9. 执行收银员的现金盘点及突击现金检查。
10. 检查外币兑换单编号必须按次序使用，并且确保所有使用的兑换单上金额与回收的实际外币保持一致。
11. 检查收银员的长短款, 并跟进收银员有关长短款的调查报告及短款补偿。
12. 负责编制营业收入月汇总报告以准备月结。
13. 建立制度和跟踪、监管单据的使用情况，如检查收银督导的单据记录簿，检查未使用、取消及遗失的相关记录是否合理及被授权处理。
14. 检查和分析内部使用账单，并准备记账凭证。
15. 核查和分析客人小费清单。
16. 核对住店客账转到挂账的金额是否一致。
17. 从D日报告核对住店客账和总账结余是否一致及调查差异。
18. 据其”D”日报告，核对所有杂项收费凭证必须录入。
19. 检查所有向客户支付凭证，并审查其真实性，是否正确记录并正式批准，并将凭证汇总给财务总监审阅。
20. 检查各种折扣减免凭证，并审查其真实性，是否正确记录并正式批准。
21. 检查餐厅使用的宴请账单，要求相关人员注解及需要得到总经理的批准。
检查高级人员的内部用餐，确保所有的费用是其本人签字并且没有滥用职权。
22. 负责在营业日报表内显示预算及实际营业收入额作比较。
23. 从月预算中做出销售日预算与进账核数日报的预算作对比。
24. 确保所有的宴会账单准确地录入且必须跟据宴会部门提供的宴会单。每一宴会单编号必须登记在账单内，任何不对应的资料必须彻底检查。
25. 核对收银机读数与收银员汇总报告，调查及核实其差异额。
26. 核查所有现金处理和取消单的合法性。
27. 抽查遗漏物品登记表。
28. 抽查前台保险柜的使用登记表。
29. 按照客房部/前台的记录进行空房检查。
30. 按照批准的客房销售行动表来抽查客房价格。
31. 执行上级领导的其他指示。

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