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1. Audit and process all invoices. Ensure all invoices are attached with Purchase Request, Purchase Order, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate.
   审计并处理所有的付款单。保证所有发货票附有采购申请书，采购单，收货纪录或者其他适用的支持文件。
2. Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supporting documents are sufficient and all kinds of documents are used accurately.
检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款，保证所有原始凭证是充足的，并且使用合理。
3. Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Some commercial judgment and common sense should also apply.
遵循所有操作标准，本地操作标准，酒店财务指南和总帐制订的关于的应付款支付的程序方法。 一些商业的固定费用和附加费同样需要申请。
4. Route all bank and cash payment applications to A/P Supervisor for endorsement.
所有银行和现金付款申请应交应付主观审核。
5. Prepare checks or remittance application.
准备支票或付款申请。
6．Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID”.
维护并存档所有的付款申请及附件，且所有已付的付款申请要盖“已付”章。
7. Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by the Assistant Financial Controller.
维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录。 作废的支票必须由助理财务总监签字。
8. Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors statements.
解答所有商业债权人的询问并且核对债权人对帐单。
9．Familiarize with the Accounts Payable System.
熟练使用应付系统。
10. Post all invoices and payment data into the hotel accounting system.
登记所有付款申请数据到酒店财务系统中。
11．Balance Account Payable Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end.
在月底对平应付帐款并与总帐核对关帐数据。
12.  Perform all other Accounts Payable functions
执行其他应付工作。

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