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Collate suppliers documentation for processing, matching invoices and delivery dockets with the corresponding purchase order.
对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据
Ensure a “3-way match” – a properly approved (and issued) purchase document and a properly signed receiving document, both of which match the invoice submitted by the supplier
确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配
Balance receiving reports to stores
核对收货报告和存货
Ensure all invoices have proper supporting documents and authorization before processing payment.
确保付款之前所有付款凭证有相应的认可文件支持
File voucher bags for future reference and auditing purpose
将付款凭证归档以便日后核查和审计
Reconcile suppliers monthly statement to the hotel’s account payable record.
确保供应商月报告和酒店账务记录一致。
Handle all about tax wok
负责报税的工作
Handle all other queries relating to accounts payable and banking transaction
负责其他应付款项和银行转账的工作。
Control Cheque and send the blank out cheque report to CA by week
管理控制好支票，每星期一次递交作废支票报告给总会计师审核。
Answer all reasonable supplier requests in a professional and courteous manner
用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求
Carry out other tasks as directed by your supervisors
执行由上级交待的其他工作。

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