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1.根据已审核好的原始单据登记好付款业务。
2.每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作,并填写付款申请。
3.每天验收厨房下的果蔬。
4.审核各部门物品调拨单,制作各部门物品调拨单。确保所有物品的调拨都经过收货部、使用部门、供应部门。
5.整理好每周四付款的单据做账入SAP系统。
6.及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
7.做好应付帐款核对工作,及时将对帐资料归集存档。