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职责与工作任务:
(1)仓库物资的收、发、存的管理;(详见仓库管理员所有的的岗位职责)
(2)单据的录入;(详见会计助理所有的的岗位职责)
(3)验收食品原材料;
(4)审核会计助理的每一张单据、报表是否有误、完整;
(5)审核西软采购申请单,指导下属做好验收、仓储工作;
(6)负责进项税票的登记与保管,月底网上抵扣并编制进项税报表;
(7)每日审核会议矿泉水报表;
(8)特殊重要单据的录入;
(9)不定期清理仓库系统,保证单据的有效性;
(10)不定期抽查审核会计助理、仓库管理员的工作,保证工作的准确性;
(11)不定期抽查仓库物资,及时做好备货,并无过期变质物资;
(12)不定期抽查各营业点的物资,保证二级库的账实相符;
(13)按照公司要求,定期参与核价,并做好核价记录统计工作;
(14)打印核价报告给相关负责人签字确定;
(15)每月头、中旬西软系统输入定价,并审核价格的合理性;
(16)审核发票的正确性,并填写上月供应商报销的单据;
(17)每月清点餐具、各部门报损的物资;
(18)负责金蝶固定资产卡片的录入,与固定资产表格的整理;
(19)月底整理工程、客房盘点表下发待回传;根据回传的盘点表做好出库、审核、盘点;
(20)月底打印所有仓库盘点表,协助督促仓库管理员盘点物资,做到账实一致,并在月末盘点的数据基础上,进行成本、费用明细核算;
(21)月底和会计助理盘点各营业点二级库,出具成本盘点报告、盘盈表,并协助查明原因;
(22)月头编制领货表、成本报表、西厨房报表、固定资产低耗明细表、固定资产表格等各成本报表,并做好成本的月结工作;
(23)负责填制付款凭证,成本月结凭证,做好月末对帐、结帐工作,并与金蝶系统核对应付账款、待抵扣进项税额;
(24)完成、装订各成本类报表;
(25)在集团副经理兼总账会计领导下,负责各营运部门的成本核算、控制业务,分析各类成本原因;
(26)遵守财务规章制度,不得私自向外界提供或泄露酒店会计信息与供应商资料;
(27)参加各种税务筹划和知识培训,掌握税务管理知识和技巧;
(28)管理清点固定资产,做到帐帐、帐卡、帐物相符;
(29)分析财产和物品使用效果,提高固定资产利用率;
(30)负责日常供应商的合同签订工作,并保存;
(31)每月计提固定资产折旧、登记帐簿,月末结出资产净值余额;编制固定资产折旧汇总表,做到帐表相符、帐帐相符;
(32)年末进行资产清查盘点,对报废处理和出售不使用固定资产按财产管理责任制规定办理手续,编制会计凭证,登记固定资产帐户,减少固定资产净值和折旧额;
(33)负责酒店低值易耗品管理,并实行定期与不定期进行盘点清查,做到账实相符;
(34)完成集团副经理兼总账会计委派的其它工作,并做及时汇报。
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