• 五险一金
• 节日礼物
• 技能培训
• 带薪年假
• 岗位晋升
• 管理规范
• 帅哥多
• 美女多
• 年度旅游
• 领导好

主要职责﹣(职务的主要工作)

制定并完善应付账款（货款及其他应付款项）管理及核对流程，确保应付资金合理、准确的支出。
及时与供应商进行应付账款的核对，确保款项的准确性。
审核相关付款申请单 ，合理管理应付账款，并定期完成应付账款分析。
对往来账款及时进行账务处理，保证结账工作的顺利进行。
及时登记采购或存货或进项发票等信息备查账。
财务分析工作：作为对接采购部门的账务，能够在日常工作中发现问题总结处理问题，完善采购相关制度建设，能够深入采购部业务，对每个月的应付账款账期和周转进行分析，提供分析的报表。
根据各类采购物资的特殊性，选择适应的成本分摊方式。
负责监盘仓库物料用品,确保帐帐、帐实相符。
负责月底与各仓库明细帐的核对工作。
负责定期参加各营业部门的盘点,督导各部门的盘点工作,解决盘点工作的'实际困难及盘点后的帐务处理。
对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报。
完成及协助其他财务人员完成上级下达的任务。

语言能力：英语-良好

计算机能力：精通

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