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1. 对公司财务计划、财务预算、财务决算情况,与财务收支相关的经济活动及公司经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。
2. 对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立健全完善公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和提升,保障公司持续、健康、快速的发展。
3. 对公司范围内的各项工程建设项目进行审计。
4. 对公司工程建设合同、物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审核制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。
5. 对公司中层管理以上人员任职期间岗位职责履行情况,目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。
6. 对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
7. 公司其它需要的审计工作或任务。
贵州茅台酒厂(集团)酒店经营管理有限公司(下称“公司”)于2017年5月19日经国资委批复成立,是由中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司出资设立的法人独资公司。公司主要从事酒店经营管理与咨询、物业管理、企业形象策划、会议及展览服务、餐饮服务等相关业务,总部设在贵州省遵义市茅台镇。公司配备优秀的酒店管理团队,坚持“以客为尊、质量第一”的经营理念和“以人为本、科学管理”的发展宗旨,努力将公司打造成为具有中国独有风格与品位的全国知名、国内一流的连锁酒店管理品牌。公司目前受委托管理茅台国际大酒店、三亚海棠湾茅台度假村、醉园宾馆等项目,并向茅台集团会议中心及办公大楼提供会议、内勤服务。