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岗位说明：
应付账主要职责拟定酒店采购合同，配合采购部进行每月一次市场调查，对采购物资价格进行复核，对采购成本进行控制。对当月采购物资收货记录、发票进行核对，保证应付账款明细数据准确无误。根据采购合同有计划的进行付款。
[岗位职责]
1.根据成本部收货记录认真核对单据单价、数量、金额与合同或定价表是否相符。
2. 配合采购拟定酒店采购合同，并对酒店采购物资价格进行复核。
3.每月初将上月收货记录配好相应号的采购单，按供货商名进行分类，在次月12.13日与供货商进行对账工作。
4.督促供应商及时开具专用发票，整理后将发票抵扣联交总账。
5. 按合同规定编制当月支付建议，报财务经理审批后，填写付款单上报审批。
6.对于次付款类的合同应建立付款台账，做到账务清楚、准确。
7.登记水、电、煤气、电话费等明细表并与营业情况进行核对并做分析报表。
8.月未与总账核对后上报应付账款明细账。
9.转账支票及现金支付完后，将资料输入电脑。
10．每月初将上月入账资料及时装订成册，打印明细目录进行档案管理，以便资料的查找。
11.配合总账做好每月的结账工作，及时上报财务经理和总账同事需要的各种报表。
12.到银行收取托收发票及相关单据填写付款凭证上报申报后入账。
13.完成部门领导安排的其他工作。

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