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1.对信贷事务进行引导和合作,并积极投入到信贷调查工作和对欠 款账户客户的追收工作中。
2.分配对提出信贷申请的潜在客户财务状况和声誉的调查和确认工作,准备相关的文件以证实调查发现,并对拒绝或批准客户申请提出意见。
3. 设置客户账号的信贷限额。
4.对欺诈事件调查采取的法律行动,无价值账单和欠款账户的收款工作进行合理的分配。
5. 对收款报告进行回顾审核,以确定收款进展和到期未付款项的具体情况,并对目前实施的收款制度和程序的有效性进行评估。
6.对准备转入坏账的欠款账户进行审核,在将账户转入坏账账户之前,必须确保已经尽最大努力进行了所有的收款工作。
7. 和他人保持合作,及时交换信息并随时更新控制程序。
8. 及时汇报可能影响到客户信贷水平的不良信息,以便酒店能够采取及时行动。
9. 对应收账户余额的发展趋势及付款方式的重要改变进行分析,对在收款工作中遇到的主要问题进行汇总,在每月会上反馈。