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岗位职责
1. 确保所有送到货物在09:00到16:00间都要通过验货站。
2. 确保收货物品的质量达到酒店采购定单的要求。
3. 检查收货物品,确保质量是可接受的并预防收到变质、损坏的物品。新鲜的食品在送货时要求厨师到场检查物品质量。确保货物的有效期至少有6个月。
4. 任何不能接收的物品退还给供应商,更新退货物品的收货记录并通知采购部避免物品被重定货。
5. 如果供应商在送货时提供发票,要核对发票金额是否和酒店定单金额一致。任何差异要在付款前得到财务总监的批准。
6. 给一联已签收的收货记录给供应商。
7. 所有物品被检查、盖章、签收及供应商发票(如果有)后,证明物品已被接收及附上采购定单。
8. 每日更新采购系统里的收货物品,并将完成的文件转给应付。
9. 打印每日收货汇总转交给成本控制。
10. 保持收货区域干净、卫生,确保食品的卫生安全标准符合酒店的要求。
11. 确保收到的货物与订购的相一致,这是指数量,规格,单价等均与采购定单一致。确保所有进入货品是完好无损的,数量与附随的发票/送货单相一致并且符合质量标准。
岗位要求1. 了解被采购的商品
2. 了解采购,储存和发货程序
3. 电脑键盘技能
4.本岗位集团内部调转优先