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1、按照规定,协助收货员严格验收酒店所有到货物资;
2、审核每月到货物资验收单;
3、审核每月果篮单及布草洗涤单数量、金额;
4、参与每月生鲜物资询价;
5、每月底进行财务库房盘点,协助成本主管完成酒店各类库房抽盘,编制盘点表做到账实相符;
6、每月对酒店各类物资有效期清查,并编制慢动库存表;
7、编制每日成本日报、每周经营周报;
8、协助成本控制主管做好每月月结工作,包括但不限于:盘点、数据梳理、凭证编制、凭证粘贴;
9、整理相关成本资料并装订存档;
10、月末结账后,统计生鲜供应商的收货记录汇总表及定价资料提交至应付主管;
11、根据仓管提供的采购计划呈报立项公文,并在成本系统中下采购单、领料单;
12、根据实际情况,进行成本系统中供应商及存货新增;
完成领导交办的其他事项。