1.根据已审批的采购申请单,认真检验到货物品是否符合酒店的质量要求,数量及价格是否与采购申请单相符,对不符合要求的物品提出退货或拒收意见;在验货中发现无生产日期、商标,进口食品酒水无中英对照标识的,及时上报领导,并做出相应的退货处理;
2.在办理验收手续的同时及时通知有关接收部门签字取货;
3.协助采购部,跟踪和催收应到而未到物品;
4.做好采购申请单、送货清单、入库单、直拨验收单的整理存档工作;
5.做好收货平台的卫生工作;
6.初步审核每月低值易耗品报损物资、统计编制每月果篮单及布草洗涤单数量、金额;
7.参与每月生鲜物资询价及月结盘点;
8.依据审批完成的物品领用单,按程序办理物品入库和出库手续。分类堆放物品,执行先进先出发货原则、9.保持库房清洁卫生,科学地堆放物品,检查库房安全措施,发现安全隐患,及时上报;
10.根据实际运营情况,针对总仓库存物资进行梳理备货,并将采购计划呈报至成本专员处;
11.完成领导交办的其他事项。
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