• 五险一金
• 包吃包住
• 带薪年假
• 人性化管理
• 技能培训
• 岗位晋升
• 员工生日礼物
• 领导好
• 帅哥多
• 美女多

岗位职责：
1.回顾、调查并发展更有效的工作方法、程序和步骤来完成应付工作的职责和要求。
2.联络供应商和酒店的申请人使系统和程序、步骤一致。
3.及时跟进、了解审批中的未付款的供应商票据。
4.保留手工支票或网上银行打包记录，一起上交给财务总监审批。
5.保留足够的空白支票。6.每月在应付系统进行月结，并把月底的应付帐款分配报告导入总帐。7.协助总账在月底预提所有未被处理票据。8.打印月底应付账帐龄报告、应付过帐记录、支票记录和采购分类账并装订用于日后审查。
9.每月按酒店记录核对供应商结帐单，追查任何差异。
10.核对发票与结帐单一致。
11.维持成批登记和总分类帐的平衡。
12.制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算。
13.完成所有供应商增加/删除及信息改变登记。
14.供应商信息更改报告每月由不具有供应商更改权限的员工打印并由财务总监审阅。
岗位要求：
1.会计或应付账款知识。
2.良好的EXCEL和WORD的操作技巧。
3.有同岗位工作经验者优先。

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