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岗位职责
1、主要负责酒店挂帐部分营业收入的回收工作。
2、负责处理各种应收业务，做好应收公司帐、应收寓客帐及应收信用卡的帐款登记、各类凭证的审核、保管、及各种款项的催收工作。
3、每天审核前台结帐单，输入电脑，转入后台帐上，将从前台转来的挂帐帐目审核入帐，核查应收帐的帐单总金额与入帐的金额是否相等。
4、核对所有发票与月结单是否相符，并定时送出发票及月结单给欠款单位。
5、根据有关资料做“折让-营业收入”科目的记帐凭证，送总帐统一编号。
6、月末及时与总帐对帐。
7、负责每月月初编制催收款计划，报审计主管、财务经理审核批准后执行。根据计划安排时间，收回旅行社、公司（单位）和个人欠酒店的应收款项。
8、月末编制应收账账龄分析表，向审计主管汇报应收款项的工作情况，对照月初计划说明完成情况或未能完成的原因。
9、对不能收回的帐款必须查明原因追究责任，并取得相关证明，报财务经理、财务总监和总经理批准，转为坏帐损失。
10完成交办的其他任务。

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