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核实所有凭证正确记录在应收账款明细账内（按客户分类）。
2、确保应收账款明细账余额与总账的应收账户相等。
3、检查实收款情况。在收款中发生的任何情况及时向其上级或信用经理汇报。
4、在客人结帐时存在任何问题时，应收主管须到场向客人解释。
5、检查并取得经财务副总监批准的账单。
6、核实所有通过信用卡账方式结算的账单是否已结，款项是否已到账，是否还有未结清凭证。
7、紧密配合信用经理防止坏账的产生，并协助信用经理追讨坏账。
8、核实应收账款相关文件按照正确的程序进行传阅，并向日审主管咨询相关事
9、发送及寄出客人每月的租金账单以及其他的账单。
110、核实所有的账单及附件都进行了有序的存档保管。
1、寄出账单之后，客人对此账单指出的任何错误，必须在调账凭证中进行调整
(包括折扣）。
12、出席信用协调会并讨论与应收相关的事宜。
113、协助完成每月的财务报告。
114、接受正规化的消防生命安全的培训，了解预防突发事件及紧急补救的措施，掌握安全疏散的流程。
15、完成部门经理安排的其他工作。

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