• 管理规范
• 包吃包住
• 人性化管理
• 岗位晋升
• 节日礼物
• 技能培训
• 带薪年假
• 员工生日礼物

一、工作职责
1、熟悉和掌握有关财会会计法规，按照统一会计制度，会计核算方法及程序，通过金碟财务软件进行账务处理，负责总账记录的准确性。
2、严格遵守酒店内的各项规章制度，严格执行财务管理制度，遵守财经纪律，业务上精益求精，不断提高专业水平和工作能力。
3、积极配合上级的工作要求，为上级的经营管理决策提供真实、准确、及时的财务数据。
4、与财务部其他岗位及其他部门的同事做好工作上的沟涌协调。
二、操作规范
1、审核出纳员交来的现金及银行收入凭证与核数报表数据是否相符，复核中发现问题和差错，通知有关人员查明更正和处理，核对无误后，录入凭证。
2、根据应收会计提供的当月挂账、信用卡及挂账调整数据与核数报表核对无误后录入凭证。
3、审核应付会计填制的现付、银付凭证会计科目是否准确，是否与预算口径一致，原始凭证手续是否完备，数据是否准确。
4、根据营运部门提供的收入报表结转营业收入，根据核数提供的提成及分成数据，做好费用及成本的预提。
5、根据成本部提供的报表做好有关成本、费用的结算，固定资产及低值易耗品的结转，各部门损益表的成本率要与成本报表的成本率核对，发现差异时，分析差异原因，做出合理调整。
6、结转待摊费用、递延费用，对每个月的固定费用进行预提，负责无形资产摊销，固定资产折旧等等。
7、将当月凭证录入完毕，经会计主管审核无误后结转当期损益，核对总账与明细账，核对出纳现金日记账、银行存款余额是否与明细账相符。
8、每月1号与出纳一起盘点现金库存数，与账面数核对是否相符，审核各银行对账单余额与账面余额是否相符。
9、按上级要求，月末编制“资产负债表”、“损益表”、“营业费用表”、“管理费用表”、“债权债务明细表”及“营业部门回收情况表”等等，会计报表有对应关系的数字要相互核对，保持一致。
10、编制财务分析报告，与预算数及上年同期数作对比，分析增减变化原因，做到计算准确，内容完整，说明清楚，连同各会计报表及时报送上级有关部门。
11、每月终了，对记账凭证、会计报表按规范化要求进行整理、装订，记录入册，归档保管。
12、年底根据上级制定的目标，配合各部门的具体要求，分析本年的经营情况，做出下一年的损益预算，经上级审核确定，录入账务系统。
13、对签订的所有合同、协议进行登记、跟踪履行情况、付款情况。
14、参与酒店财务部资产盘点工作。
15、完成财务经理及上级领导交办的其它工作。

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