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岗位职责：
遵照酒店信贷应收政策，协助应收主管做好各类卡单的回款统计工作，确保酒店营业款项的收回。
1、负责审核、保管并熟悉各旅行社、团队、合约单位、公司长包房、各记账单位的协议，保证协议的完整；
3、整理各旅行社的账务并核对、进行催收工作；
4、受理使用信用卡客人末到前台办理离店手续的托收工作，并及时办理相关手续递交相关银行或银联中心；
5、受理收银多划客人信用卡账或取消消费的退款工作，在确认银行该笔消费到账后，如实向银联递交退款申请；
6、每日做好取消预授权的卡单的分类登记表，并及时通过发送传真到相关银行申请取消预授权；
7、 按单位（个人）设置应收账户，审核、记录应收账款明细，月终列出应收账款清单，及时地向财务经理及财务总监汇报收账情况并对存在问题提出处理意见；
8、负责审核控制日审传来的前台及餐厅应收账账单，当收账员发现账单上的有效签字人字迹模糊等情况时，应及时告知日审或财务经理以便采取补救措施；
9、负责催收、管理控制各类应收账款，控制应收款的当月回收率，与挂账单位（个人）保持良好的合作关系，经常性地核对消费，回复挂账协议单位（个人）提出的询问，解决酒店与客人发生的账务问题，确保应收账金额的正确性； 
10、对已签协议的单位（个人）在酒店计算机管理系统中建立账户并经常性地审核信用挂账限制，把信息递交各有关部门、收银点；
11、每周根据宾客欠款报表编制“欠款客户一览表”，对无挂账合同或担保押金的客户予以统计并跟催相应的担保人；
12、负责长住户的账务管理及催收工作；
13、依据财务制度审核每日账单，提出各部门存在的问题，并给予说明，及时向稽核主管反映； 
14、开展用户信用调查，草拟酒店信贷应收政策，参于与客户签订的信用挂账协议，并根据协议规定，处理收账工作中出现的问题，确保账款及时收回；
15、汇报可能信用度不良的客人信息，并及时采取措施，业务上与总台、市场营销部人员保持紧密配合，协助客人跑单的追账工作，提出解决问题的处理办法，月末为财务经理及财务总监和市场营销部提供60天内及60天之外的账龄分析报告；
16、向财务总监及光谷店总经理提供未达账项的冲销依据，必要时与协助收账人员（如销售人员）共同合作处理难以收回的账务，也可利用坏账合法收回程序，使用法律手段进行解决；
17、及时根据银行回单核对信用卡单，检查是否每笔款到账，是否有长短款，在系统中“兑现”有回单的卡单金额，在总账中做凭证，做好前台系统与后台系统的核对工作；
18、月末做好信用卡月统计表，并根据本月末到账金额等于月底末刷卡总金额减去兑现的卡单总金额，做到准确无误，并将统计表交应收主管审核；
19、月末根据财务核算系统账薄中信用卡长短款科目做信用卡长短款分析表，递交应收主管审核；
20、积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成应收主管交办的其他工作。

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