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1. 审阅成本转来的每日收货汇总表及收货记录,并同订单核实,确保所有记录准确无误并有相关
授权人签字确认。检查总分类账的账号及供应商信息。
2. 准备并审核需付款的凭证及支付申请,并同时在网上申请银行付款,由有效审批人在网上进行审批。
3. 制作和审阅每月应付账款账龄报告,控制每月付款的账龄,最长不超过付款期,完成应付账款月末结算工作。
4. 建立良好的归档系统。未付款的凭证按供应商编码及收货日期排列,已付款凭证按财务系统的
编码顺序归档。
岗位要求
1、财会专业优先。
2、一年以上应付经验 。
3、细心、有责任心,态度积极向上。
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