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岗位描述1. 通过工资管理系统按时准确地向所有员工支付工资。
2. 及时的传递来自财务部的有关文件,同时负责管理财务总监的文件,以及文件分发追踪工作,如财务报表,运作结果及财务总监的检查报告,协助财务总监安排会议日程,外出差旅,准备和分发所需要的会议记要。
3. 按照政策维持酒店备用金,确保遵守现金报销和每天存入现金收入程序。
4. 确保所有薪资相关事宜的保密性。
5. 打印月工资报表,附以报表(如工资变动表,新员工入职表,员工离职表,请假清单等)交予财务总监审批。
6. 准备每月工资日记账和假期预提,提交给财务总监/助理财务总监/总会计师审查。
7. 确保遵循备用金,每日存款和外币兑换政策和程序并培训对程序不熟悉的员工。
8. 确保所有的备用金都有批准的备用金合同支持,接受者依照酒店制度充分理解了备用金合同。
9. 每周编制收银员长短款报告,并提交给助理财务总监审阅。调查任何存在重大差异的长短款,并及时将无原因说明的差异报告给财务总监。
10. 完成上级指派的其他工作。
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