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1、  根据付款需要申请银行账户之间的内部转账及结汇，保证资金运转的畅顺。
2、  审核出纳交来的补充备用金原始单据的金额及签收人是否齐全，编制付款凭证。
3、  审核“应付文员”录入的各项凭证及客商科目明细账目是否正确。
检查每月凭证里所附发票是否齐全。将跟进发票的情况登记在册，并编制“未回发票一览表”以便及时跟进，防止税务风险，做到责任到人。                                                                   
4、  月末编制“每月预付款清单”及“每月借款清单”。及时跟进采购员预付账款和借款人借款的清理。
5、  每月2日结账，于当日下班前将审核无误的会计凭证提交总账主管审核。
6、  每月3日编制科目调节表，核对应付账款、其他应付款、预付账款入录是否正确，于当日下班前提交总账主管审核。
7、  每月4日提交上月应付账款、其他应付款及预付账款账龄分析表（包括集团账龄分析表），并与“应付文员－成本”做的供应商账龄分析表合并，于当日下班前提交总账主管。
8、  每月6日前将当月支付的全部款项逐笔登记在相关的合同台账中，并与NC账进行核对，确保无误。
9、  每月15日前将上月凭证装订成册，保证资料的完整，年度结束后，将资料移交档案室。
10、每月20日下班前收齐各对冲点提交的对冲单据，于21日早上将审核无误的对冲单据交信贷处对账，并索取相应发票，以便及时走对冲付款审批流程。
11、每季度与酒店各供应商对帐一次，出具对账确认函，并加盖双方财务专用章。
完成上级安排的其他工作任务。
12、  接收和登记各部门提交的付款申请，根据财务报销政策P&P255AC024审核付款申请单的内容是否符合制度中的相关规定。审核所附的原始凭证是否有效及完整，逐笔查验发票真伪（签名确认），做好增值税专用发票和路桥费发票的登记工作，并依据付款申请内容填写会计科目。
13、  每天查询酒店各银行余额，并编制现金流量统计表，于10：00前提交总账主管。
14、 每天下班前将工程合同台账更新，并提交财务总监。
15、 将已走完付款审批流程的单据按货款、合同款及零星报销款等进行分类统计。根据酒店现有资金情况提出货款、合同款及零星报销款的支付计划，经上级领导批准后实施。
16、  将确定支付的款项编制付款结算，经总账文员审核后交出纳进行付款程序。
17、  根据出纳返回的付款单据及银行回单及时编制付款凭证。

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