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【工作职责】
1. 审核及处理所有的发票.确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件。
2. 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。
3. 掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求,具有正确判断能力及一般常识。
4. 所有的银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准。
5. 保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章。
6. 登记所有的电子发票、已开支票及作废支票。
7. 回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐；每季度进行供应商的询证函工作。
8. 每月进行应付帐款帐龄分析，并对所有异常帐款进行跟踪了解。
【职位要求】
在英语方面具有良好的理解和沟通技巧。
至少大专以上学历,有会计本科学历将会更好。
会计上岗证。

语言能力：英语-良好 中国普通话-精通

计算机能力：熟练

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