1、审核各收银员交回的原始单据,对出现的问题进行逐一的落实。
岗位职责:
2、应每日巡视各收银点,审核发票的开具及统计情况(代开发票)。
3、应及时将各收银点反馈出来的问题进行再次的检查及反馈给上级。
4、每日对已退未结房进行审核督促前台进行处理。
5、应对各单据的打折情况进行审核,不符合权限规定的及时上报。
6、需做好各项业绩的统计工作。
7、酒店卡、券的制作及对账。
8、需对财务反馈的各项帐务问题进行整改并落实相关人员。
9、完成上级交给的其他工作。
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