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 日常工作事项
1、 每月月初安排出纳按时交税， 并足量购买发票。
2、 每月 26 日起 7 日内结账出财务分析报告， 发给总经理， 并将审核后的单店相关财务数据发送给店长， 电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。
3、 每月结账完的下周一开财务分析会， 会前与总经理总沟通。 会后就会议提出问题跟踪落实、 整改， 给各店店长发盈亏表。
4、 每月 6 日前计算公司用车的油耗， 将油耗表发给人力资源部， 有异常情况及时与采购部经理反馈。
5、 每月 1 0 日前审核工资表， 并及时将审核结果反馈给人力资源部， 落实修正后将财务审核稿
提交给人力资源部发各单店审核。
6、 每月 1 0 日通知各店一起抄电表。
7、 每月 1 0-1 2 日安排出纳办工资卡
8、 每月 9 日起审核供应商支款单， 每月 20 日前签完字， 24 日按时给供应商打款。
9、 每月 1 5 日前签好工资表， 组织安排工资的发放， 安排会计及时整理工资单， 保证工资准时准确发放。
1 0、 每月 20 日左右安排出纳按时交纳各店电费， 及时跟店长联系， 不耽误单店营业。
1 1、 每月 20 日前与各店长沟通， 提交焦总营业额、 ABC 目标、 握手奖预算方案， 制定出下月目标。
1 2、 每月 20 日编制各店预算报表， 提交总经理， 并把各店预算表发给各店长。
1 3、 每月 20 日前安排各店餐具盘点， 20 日早 7 点准时开始盘点。
1 4、 每月 25 日左右， 各店预存电费， 具体根据电表的剩余电量灵活处理， 核算分割电费。
1 5、 每月 25 日下午把 25 日前的所有报销单据审核完毕。
1 6、 每月 25 日下午核对采购部备用金使用情况并对账， 将对账情况与采购经理沟通。
1 7、 每月 25 日晚上安排好各店库存盘点。
1 8、 每月 25 日下午催收采购部及综合办加油表。
1 9、 每周日下午 6 点前整理质询会所用所有数据， 提交给 COO。
20、 每一月的周三下午 3 点召开财务例会（ 会计、 出纳、 各店库管、 收银参加） 。 每周三下午
3 点召开财务例会（ 会计、 出纳参加） 。
21、 每年 1 月、 4 月、 7 月、 1 0 月盘点固定资产。
22、 每日及时审核各部门的报销单， 做到不积压单据。
23、 每周到各单店  一线工作， 熟悉并掌握收银、 吧台、
库房、 前厅、 后厨、 驻店会计等各岗位流程。 检查驻店会计工作日记， 做好沟通和协调工作。
24、 每周一上午参加公司质询会。
25、 保守公司秘密， 维护公司利益。
26、 完成上级领导交办的其他工作。
三、 工作汇报：
每周向总经理汇报工作， 工作中发现的问题要同相关财务人员、 各部门负责人沟通并提出整改
意见， 监督问题整改情况， 并跟踪落实， 确保公司财务运营机制流程高效执行。

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