• 节日礼物
• 技能培训
• 带薪年假
• 岗位晋升
• 管理规范
• 人性化管理
• 员工生日礼物
• 年底双薪
• 保险
• 午餐补贴

岗位描述：
1.每日与审计去总台的保险箱收取营业款，并按照投款记录表核对交款袋数。
2.将每日收到的营业现金及POS单和销售经理收回的应收账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。
3.每日编制GCR出纳报表，并与审计核对实收现金.POS单与系统报表收入是否相符。
4.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
1、准备充足的零钱，以备收银兑换；到中行帮助前台兑换外币。
2、收取现金、往来款.企业或个人的定金或预付款、代收水电费须开具收款收据。
7.掌握各类费用的开支标准，对手续齐全的费用报销单给予报销，现金要当面点清。 
8.发放酒店工资。
9.登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，月末与总账核对。 
10.月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交总账会计。 
11.编制库存现金盘点表，月末做好资金对账，做到账实相符。 
12.打印信用卡入账单、付款回执单等单据交会计入账。 
13.月末参与各仓库的盘点。
14.完成上级分配的其他工作。

任职要求：
1.财务管理.会计学等相关专业大学专科及以上学历。具有一年以上财务会计经验或同星级酒店一年以上出纳工作经历。具有会计从业资格证及以上。
2.具备一定财务与会计基础知识；具备银行与支付系统知识。熟练运用Excel表和word文档。
3.具备细致严谨.沟通协调.时间管理的能力；具有良好的职业道德，有强烈的事业心和责任心以及大局意识，有高度的工作积极性，踏实稳重；廉洁自律，忠诚敬业；具有良好的职业素养和团队合作精神；服从工作指示；
4.需提供担保。

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