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• 管理规范

1. 负责督导和培训前台、餐厅人员如何挂账转至应收，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题；
2. 配合市场营销部，解决挂账客户结算，负责核对应收客户明细账单；
3. 负责对前台、餐厅POS机收款单与银行明细进行检查、核对工作，负责与银行联系沟通POS刷卡退款工作；
4. 统筹督导各站点收据的使用，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案；
5. 清理应收账户，调整错账和错入账户现象，及时结出账户余额；编制“应收账报告”，并发信催款结算；如发现前厅入店资料和结算资料有误差，应及时与有关负责人或部门取得联系，并协助解决；
6. 对结算不及时或金额出现误差的客户，督促销售人员上门执行信贷业务，登门催款回收资金，保证应收账余额准确无误；
7. 协同出纳做好每天开启前台投钱柜的工作；核对每日收入是否与备份相符；审核每日出纳会计的汇总表与存款单是否一致；
8. 做好应收款欠款分析，向财务经理重点报告客人拖欠账项的余额、时间和解决措施，形成信贷报告，为信贷会议提供材料，协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息；
9. 审核并负责对接各网络平台、销售部门的销售情况及对应佣金，及时结算款；
配合财务办公室协调各种账单查询，填制应收款项的会计凭证。

计算机能力：良好

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