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职责概要：
1、为用餐人数报告定稿并为餐饮控制和财务部复印各种文件。
2、调整收入月报并分发给相关经理。
3、控制所有餐厅使用过的票据，随时保持正确的使用顺序，清点所有的票据，确保作废的票据已相应的记录在案。
4、通过下列工作，控制所有食物和饮料的销售：
4.1及时正确地记录客人的转款信息。
4.2检查已用的餐厅账单。
4.3确保所有的收入都被记录。
4.4确保招待宴会控制得到坚持。
4.5将收费总额与餐厅总销售额相核对。
5、确保所有的折扣和各项杂费都有详细记录费用的票据文件。所有折扣必须按政策&程序处理。折扣、杂费和支出必须记录摘要并每天递交给财务经理和总经理审阅。
6、依照每日银行存款清单审计每天出纳摘要汇总。
7、审计并核对预付款，确保收入已入账。
8、与出纳一起例行检查所有备用金总额，保持对餐厅收款机的控制。
9、通过每日收入对账表平衡处理过程，核对并使收入一致。
10、确保每天的工作被正确归档。每天在挂账前，平衡客户分类账。入账，编辑和更新应收账款系统。挂账的直接账单账目必须按时开账单，最好在同一天内。
11、平衡账目/将每天付款入账并核对调整短期支付。
12、用电话或相关信息手段回答客人的质疑。有争议的客户账目必须即时解决，最好在同一天。员工应保留一份餐厅收据的复印件，这样可以最大的减少质疑。
13、确保按时开发票和账单。
14、信用卡账单处理业务必须与其它应收账款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统，确保摘要报告与记入银行账目的数据一致。调研和解决重要账单的收款业务。
15、准备并将债务人账目间的转账记入月报。
16、每天就价格等与预定、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误，另外，讨论有争议的账目和原因。即时地准备和分送挂账账单。

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