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从Opera系统中打印出城市挂账以及信用卡明细报告。
从账单箱取得信用卡卡联。
审核信用卡刷卡联信息与酒店消费挂账账单以及交易报告是否一致，并确保有持卡人的签名；同时确认Opera系统中过渡账户的明细与系统报表一致。
核实信用卡卡单与信用卡刷卡机报告是否一致。
准备每日信用卡试算平衡表，核查信用卡手续费金额与银行系统报告相一致。
把已核查的信用卡的交易从Opera系统中的过渡账号转入应收账户对应的信用卡账户中。
核实旅行社佣金报告以确保应付佣金的准确性。
核实挂账账单后，按照应收账号归档。
确保Opera系统中的信用卡交易金额与已入银行账户金额一致，然后做结账处理。
核查由信贷准备的每日收款报告，并签字确认。同时在Opera应收账中做结账处理。
从系统中打印应收账款的结账报告，与信贷同时审核后签字确认。
当天将每日收款报告及应收账款结账报告转交给总出纳。
打印应收账结账报告，准备日记账交予总会计师。
准备并确保收款通知书，相关凭证及发票及时发送给客户，包括酒店散客。
当收到佣金发票之前确认佣金明细，准备付款凭证并由收益经理签字确认。
检查每日客人预定未入住报告，确保该报告经过收益经理审核。
当前台或餐厅员工出现操作错误时，审核系统原始交易，并同银行去确认，准备信用卡退款流程。
准备预付定金返还。
追踪所有延账的款项。
任何与收入有关的应收账款的减免必须由部门总监和财务总监批准。
 跟进所有暂挂账户。
审核所有团队账单，并有相关的支持文件。
每月核对应收系统挂账账目总额和总分类账挂账科目余额一致。
每月将所有应收账结算到正确的控制账目中，为所有应收账款准备账龄报告。在必要的时候协助信贷主管跟进超过60天未结账龄的挂账，确保应收账款余额符合酒店信贷条件和经过审批的信贷限额。
准备月末凭证，并递交给总会计师。
确保遵循备用金,每日存款和外币兑换政策和程序并培训对程序不熟悉的员工。
确保所有的备用金都有批准的备用金合同支持，接受者依照酒店制度充分理解了备用金合同。
确保员工在离职时返还备用金，并在返还备用金后注销备用金合同。合同原件交人事部留档，
保存复印件作为记录。
每日根据从银行获得的外币兑换汇率，在前台系统中做更新。
每天早上在见证人陪同的情况下从保险箱中取出存款封袋，打开并逐一清点信封内的现金，在
总出纳报告中记录所有收到的现金款项。
核对系统报表与各班次收银员的当班报表，确保金额相符。
每天处理前台返现业务。
准备每日现金长短款报告，并提交给助理财务总监审阅。
在见证人陪同下，每月至少一次对各营业点的收银员的备用金进行检查清点。
准备每日收银交款报告给总会计师审阅。
每周编制收银员长短款报告，并提交给助理财务总监审阅。调查任何存在重大差异的长短款，并及时将无原因说明的差异报告给财务总监。
与收入审计联络。

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