• 五险一金
• 技能培训
• 带薪年假
• 员工生日礼物
• 年度旅游
• 包吃包住
• 地理位置优越
• 人性化管理
• 岗位晋升
• 年终奖

【岗位职责】
按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，遵循财务政策和程序,考虑适当的条件及争取可能的折扣，记录和处理由酒店发生的货物和服务的支付

【岗位要求】
1.      对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。
2.      确保“三项匹配”– 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。
3.      审阅成本转来的每日收货汇总表，检查总分类帐的帐号是否正确并确保收货记录被正确汇总。
4.      核对供应商结帐单，确保所有的付款凭证正确寄出并打印在汇款通知上。
5.      将付款凭证及支票/汇款输入应付帐款系统。
6.      核对发票与结帐单一致。
7.      每周准备需审批的支票。支票登记簿必须由独立于应付帐款职能的员工保管。
8.      准备支票签发日志。
9.      付款后注销发票。
10.   每月按酒店收货记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。

11.   准备支票批量登记报告并且每月与总分类帐对平。
12.   每月准备应付帐明细报告并与总分类账核对。
13.   维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。付款记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。
14.   用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。
15.   制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算。
16.   在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的计提凭证。
17.   每月准备供应商信息变更报告。
职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。

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