• 五险一金
• 技能培训
• 带薪年假
• 岗位晋升
• 员工生日礼物
• 年度旅游
• 节日礼物
• 管理规范
• 人性化管理
• 提供食宿

-          确保在正常工作时间内通过收发货区发送所有货物。
-          确保所收货物是所订货物。全部的交货通知/发票必须印有订货单号。 
-          确保所收货物无损坏，数量必须同随附发票/交付清单上相同，并且货物质量必须符合温德姆集团标准。
-          检查采购单/菜单/饮料单/订购单上的质量、数量和价格。确保货物都处于有效期内。一般情况下不接收任何距到期日小于6个月的产品。
-          清点/称重所有所收货物，确保其与清单上的所列相符。（称重时，必须去除冰块以及其他供应商提供的附加物。）
-          检测所有货物，如果是食品，其质量必须符合厨师的标准。易腐物品外包装上必须印有收货日期。
-          必要时增加索赔凭证，如货物索价过高或短交货物。为没有单据的已收货物补充收货报告单。
-          若发票与订购单上的价格有出入，不利差异必须交由财务总监批准、处理。
-          收到货物以后，所有发票和送货单都必须有签字盖章。
-          每天准备收货报告单，记录所有已送商品并提交至财务处。
 a.供应商发票——必须附上订购单或订购申请。
 b.无发票的收货——如有可能，附上供应商交货单。
 c.信用证——必须附上一张发票或者交货单复印件。
 d.更正通知单——必须附在发票或交货单上。
-          在核对订购单后，将发票和交货通知录入收货系统。如有可能，向相关餐厅或部分收取费用。
-          按字母顺序记录所有订购单以便查询。
-          告知所有点菜员还未收到的货品，以防止重复下单。
-          检查交货内容时，若箱内货物有可能与货单不符，则需开箱检查。如红酒/烈酒订单。
-          当货物直接送达工程部或人事部时，部门主管必须提交发票或交货单上的收据。
-          待退货的货物柳条箱必须整齐地摆放于码头，确保收到的信用证正确无误。
-          对价格上涨、货物尺寸/规格变化做记录，并移交采购部门，以尽快检查。
-          分别存放快递单。
-          鼓励供应商提供送货发票。
-          充分熟悉所有附加标准和程序。
-          协助采购经理检查所有食品订单上的项目以及未按时收到的订单。

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